栉风沐雨谋发展砥砺前行创未来

文章作者： 发布时间：2019-02-28

许昌万里运输集团2018年工作总结及2019年工作计划

（2019年1月31日）

        2018年，是中国改革开放40周年。许昌万里运输集团先董事长陈立友先生年度内因意外辞世，全体员工和同仁化悲痛为力量，依旧坚持陈立友先生确定的战略部署，推动集团不断发展前进。在此，我们再次感谢先董事长陈立友先生多年来带领我们不断开创万里大业，并带领大家克难攻坚将万里大业不断地推向新的高度，使我们后来人拥有较大影响力的万里创业平台，从而奠定干事创业的基础和条件。

       2018年，尽管国内外经济形势多变，发展速度下滑，行业新旧业态竞争激烈，传统业务举步维艰，公司广大员工的拼搏精神日益高涨，在排除不可抗拒因素之外，确保公司整体保持稳定健康发展的态势，基本完成年初定的工作任务，业务转型获得一定进展，安全形势基本稳定，部分业务获得开拓，提质增效初见成效，科技支撑能力有所提升。

       一、去年工作主要成绩

       （一）基本完成工作任务 2018年，集团实现归属于母公司股东的净利润5600万元左右；

       （二）业务转型获得的进展近年来，市场竞争格局改变客货运均受到前所未有的冲击，公司通过不断的业务转型来维持和提高经济效益。

       1、客运场站的再开发。在先董事长陈立友同志的带领下，广大员工实施和推进“十二个一体化”战略，对客运场站进行再开发，发展站商、运配、运游业务，提高客运场站的综合价值，提升经济效益，整体做到了客流量下降，营业利润不下降的效果。

       2、万里货运重组设立许昌万里供应链服务有限公司，多数货运分公司注册为子公司，降低集团经营风险，使货运经理更好的直面市场，增强经营自主性和积极性，同时也使供应链公司更好地为货运分子公司服务，为货运产业转型升级找到了模式和发展方向。

       3、客运业务转型。随着长途客运市场受到高铁、航空的冲击，短途客运市场受到私家车、黑车的冲击，公司客运业务逐步向小型化、定制化、公交化转型，积极发展定制客运、通勤客运、校车客运、旅游客运、城乡客运和公交客运，并取得了初步成效。

       2018年，万里客运开通许昌至禹州20辆网约车，将许临公交更新为26座电动客车，将许郑公交更新为48座和38座小座位客车，将许禹公交更新为50座电动客车，通过调整车辆结构降低经营风险和成本，提升赢利能力，加快线路发展。

       （三）业务开拓获得初步进展 2018年，公司持续拓展业务，推动公司的持续发展

       1、长葛客运市场的开拓。万里运业投资8000余万元，其中争取国拨资金2550万元的长葛客运站开通，与长葛老东站协商停运长葛老东站，将客流引入长葛客运站。万里客运通过与中通客运合作成立长葛中中公交客运有限公司，经多次洽谈，成立由万里客运控股的长葛市中中城乡公交客运公司，对中通公司客运业务进行整体收购。

       2、鄢陵公交市场的开拓。鄢陵公交顺利开通，打破了鄢陵无公交历史，受到政府和市民高度好评，公司城乡公交一体化又增一城。

       3、公司在统仓统配、检测线、校车、石油和旅游业务引进事业合伙人，通过成立公司控股的合资公司拓展业务。许昌万里聚宝物流有限公司目前已经将租赁万里运业的2号仓库全部出租完毕，且已就供应链金融业务与商业银行达成合作意向，获取相当数量的授信额度，总体进展顺利。许昌万里汽车检测服务有限责任公司已经完成设备升级，人员已经全部到位，目前已经是许昌市一家三站合一检测站，增强公司在许昌市的品牌影响力及为公司创造丰厚的经济效益。通过与联创校车的合作，校车业务在许昌市校车行业中处于龙头地位，平台名下校车约700辆，无论公车公营、经营加盟、GPS监管等经营形式，占到50%以上的市场份额，发展前景广阔，同时带动校车销售业务拓展。通过与中石化销售有限公司合作，中石化销售有限公司将其在许昌唯一的万吨站注入到双方合资公司中，公司石化销售将于19年获得快速增长，并通过接入中石化加油卡系统促进公司原有加油站销售量的提升，大幅提升公司知名度和美誉度，为2019年度的高额收益打下坚实的基础。通过与职工旅行社许昌分社经理的合作，成立许昌万里旅游集散中心有限公司，扩充公司在旅游市场的实力，为公司大力发展旅游业务打下基础。

       4、在许昌万里物流园自建仓库，在许昌开拓仓储业务。公司在许昌万里物流园自建的2栋仓库完工投产，截止目前80%以上的面积已经签署协议对外出租。

       5、郑州物流园区寻找到新的经营场所，及时化解由于郑州市环保治理而带来的经营危机。

       （四）划小核算单位，降本增效，提升存量资产利用效率

       1、公司将货运业务和车辆维修业务重组成独立核算的子公司，目前除驾校外，其他业务板块均已子公司化，集团转变为投资控股公司的目标基本实现。通过子公司化，划小核算单位，有效刺激经理人员的积极性，避免吃大锅饭现象。

       2、梳理存量资产，将未合理利用的存量资产合理利用。公司梳理存量的土地等资产，将原来闲置的土地通过租赁等方式盘活，增加公司收入。

       （五）信息平台建设持续推进 2018年，公司完成了万里物流云平台与建设银行收款对接功能，实现平台收付款方式的多样化；完善了无车承运人平台增补资金流水单、上传资金流水单、与交通部的运输轨迹对比等功能；完成了校车专用4G监控平台的建设，强化了校车的安全管理能力。完成了河南中中信息技术有限公司重点研发和推广专项项目“基于云计算和AI的智慧客运服务平台”的申报工作，实现互联网在客运产业的深度应用，公司的信息化水平进一步得到提升，无车承运人网络平台建设初步形成，为无车承运人业务的拓展创造了技术条件。

       （六）整体安全形势好转公司通过组织安全大排查、下达整改通知书、组织安全培训、处理违法车辆、培训违章驾驶员、整改离线隐患、对车辆的超速、疲劳驾驶进行语音提示等多种途径，落实安全责任。与2017年相比，客运事故发生次数下降16.9 %，事故死亡人数下降50%，玻璃破损数下降 22.8 %，货运事故起数下降32%，伤亡人数下降35%。

       （七）党群工作稳步开展

       1、党建工作。公司党委组织开展技能素质提升年活动和创先争优活动，落实党建工作责任制。转正党员2人，发展党员4名， 4名失联党员恢复组织关系，入党积极分子42个，2名党员被评为许昌市优秀共产党员。在上级党委的指导下，调整公司党委、纪委成员及其分工，完善规章制度，持续推进“清单化、规范化、制度化、项目化、信息化”管理。

       2、工会工作。按照董事会决议及先董事长家属的意愿，以陈立友先生个人的吊唁帛金51.3万元为基础设立陈立友慈善基金。与上级有关部门联合救助大病困难女工10人，确保符合条件的优抚对象按规定享受相应的政策待遇。慰问了部分困难家庭，为员工子女申请金秋助学5人，探望多个困难家庭，送去了组织的关爱和温暖。 3、扶贫。公司为建安区蒋李集镇辛庄村困难群众进行实地走访，排查生活非常困难的村民，在端午节、中秋节、春节期间，为其发放米、面、油等生活必需品。

       （八）后勤管理获得员工认可。集团机关职能管理部门认真工作，全心全意为分子公司和全体员工服务。特别是人力资源，2018年创造性的开展工作，利用国家和地方优惠政策，为公司争取稳岗补贴资金22.45万元，减免由公司承担的医疗统筹基金30万元，减轻公司的负担；为公司老干部从老干部局争取特需经费6.7万元，将16位离休老干部护理费从700元/月/人争取到2500元/月/人，得到老干部的一致好评；通过协调，将51位军转干部的解困补助费用从公司承担转为由市财政支付，提高了军转干部的满意度，每年为公司节约资金80余万元；配合集团转型，通过送入失业、分流、转出等方式，优化人员结构，降低公司人力资源负担。

       二、去年工作存在的主要问题

       一是个别公司没完成年度任务。万里运业因为河南万里物流有限公司因下半年物流园场地变更未能完成任务，河南友邦新能源有限公司因政府强制加油站改造致使各站有相当长一段时间停业未完成任务，另外驾校、搬运装卸及广宇路桥均未完成任务。对没有完成计划的单位，2019年度要加大帮扶，并视情况进行转型升级或关停并转。

       二是郑州物流园的场地问题。原本根据合同，郑州物流园还可以再使用7年，但2018年四环内因环保治理不让进车，导致公司只能临时租用场地经营，而目前租赁场地没有现在的条件优越，造成净利润下滑。三是用工风险。四是安全管理存在隐患。车辆违章违规时有发生，个别管理人员安全意识淡薄，工作不力，有些安全设备老化严重，有待改进。五是规章制度的建设有待加强。

       三、2019年主要工作安排

       （一）今年工作主要任务 2019年，除房产业务和对外长期投资回报外，万里集团计划归属于母公司净利润4358万元。万里运业计划净利润3200万元，许昌中石化万里能源发展有限公司计划净利润1000万元，商用车事业部计划净利润650万元，许昌万里供应链服务有限公司计划净利润380万元，租赁部计划收入239万，河南友邦新能源有限公司计划净利润180万元，其他业务净利润313万元。合计约5900万元。

       （二）探索新的发展模式随着形势发生变化，万里转型思路也要调整。

       1、许昌万里供应链服务有限公司加强服务能力，加强对外部的服务，重构商业模式，以规模促效益。

       2、打通许昌万里中中物联科技发展有限公司的各业务环节，在基础服务微利前提下，不断拓展新增服务，成为平台型公司。以无车承运人平台为依托，整合公司的运力优势和货源优势，以实际货物运输为基础，打通无车承运人业务的各个环节，以无车承运人业务作为微利的基础业务，增加上平台的车辆和货主，之后增加买车及汽车后市场服务等增值业务，以增值业务获取利润，成为真正意义上的平台公司。

       3、继续调整客运发展思路在客运运输方面，公司继续向小型化、定制化、公交一体化及校车客运领域转型。

       2019年，公司计划以河南金象服务平台豫州行为依托，将全省定制客运线路调度中心、终端发车点、营运车辆融为一体，利用电话、手机APP及微信公众服务平台等方式满足旅客个性化定制出行需求。在此基础上以许昌为中心，围绕2个小时出行区域，逐步开通许昌至周边地市的定制班车，补齐服务短板，抓牢中高端出行市场，2019年力争发展定制班车50—100辆。

       2019年，公司将启动禹州市和鄢陵县城乡道路客运一体化二期改造工程，全面占领控制禹州市和鄢陵县城乡道路客运一体化市场。尽快启动长葛市城乡客运公交一体化改造，争取早日将建安区城乡一体化改造项目列入政府议事日程。2019年，通过精细化管理、筹建运营校车及校车配件中心和牵头成立河南省校车协会或产业同盟等措施，推动校车业务发展。

       4、自营第三方物流的收缩。经过近年来的尝试，公司在自营的不直接掌握货源的第三方物流效益一直不佳，公司决定在该领域进行收缩，除保留部分盈利性较为确定的客户外，不再新增业务，加紧回笼资金。 5、终止尝试性项目共享汽车经过一年多来的运营，公司尝试性项目共享汽车经营效果不佳，公司将尽快终止该项目，迅速止损退出，转为出租经营模式。部分多余车辆低价处理给员工，提升员工出行办事能力。

       （三）提高油气销售能力许昌中石化万里能源发展有限公司已经开始运营，中石化许昌唯一的万吨站已经置入到该公司。2019年将通过如下工作，提高油气销售能力：

       1、完成三个站的增项工作。零换乘站和襄县双庙站目前均无加油业务，物流园站加油业务尚未办理商务审批手续。2019年公司将为这三个站办理完成商务审批手续，为增加业务，提高收入打下基础。

       2、完成两座拆迁站项目新建。鄢陵一站和建安区建安站原为中石化的加油站，现均不在经营，公司拟通过这两座站的手续变更，新建两座加油站。

       3、做好宣传，使区域客户家喻户晓，知道目前网卡接入中石化，吸引网卡加油增加销量。

       （四）重点发展物流业务物流业务市场容量比客运业务市场大得多，且参与方基本都是市场化主体，公司将重点发展物流业务，进一步做大做强万里物流的品牌。2019年公司在物流领域准备做如下工作：

       1、加强物流园区建设河南万里物流有限公司确定选址并做建设准备，尽可能在两三年内建成，满足河南万里物流有限公司业务发展的场地需求，提升以郑州为中心的全省区域物流配送体系的软硬件实力。许昌万里物流园完成高压走廊搬迁，启动高仓建设，为公司以车吸货、以货吸车奠定仓储物流基础。

       2、加强物流业务河南万里物流有限公司调整货源结构，拓展货源宽度，避免因受某个特定行业不利的供求波动而给公司经营业绩带来大的冲击。对部分省内线路进行升级提速，打造几条极具万里特色的“当日达”物流配送线路。今年开始公司将逐步探索物流体系下沉至重点镇，逐步建立河南省四级物流配送体系，推动公司物流业务向纵深发展。许昌万里聚宝物流有限公司的统仓统配模式，在统仓环节已经解决，统配如何实现尚需要公司进一步探索，公司将充分借鉴行业先进经验，同时结合公司实际，探索同城配送体系的建设，一旦成功，将向全省推广该模式。

       （五）安全工作。作为运输企业，安全工作是公司的重中之重，只有安全工作抓好了，运输企业的生存和发展才有可能，才有保证。公司2019年安全方面主要发力如下领域：

       1、加强组织领导，明确目标责任。全面落实安全生产主体责任，实行一把手负责制和“一岗双职”制度，完善安全管理机制，提高安全管理水平。

       2、严格规范制度，建立“分级管理，按级负责，权责一致，各负其责”的安全责任体系，强化责任，狠抓落实，公司各级领导要认真贯彻、落实安全责任和规章制度。

       3、抓好安全教育，增强司乘人员安全意识和安全技能。

       4、升级并充分利用监控系统。公司将在今年河南省确定交通行业4G监控标准后大力推动监控系统向4G升级，向智能化升级，为安全工作提供有效的科技手段。进一步加强对“超速、超员、疲劳驾驶”违法行车的处罚力度，切实发挥监控系统纠正、制止违法行车行为的作用。

       （六）房产业务土地开发与收款并重 2019年，公司将对139队进行土地开发，该项开发未来将为公司带来可观的效益，同时周口、太康的房地产项目也进入收尾阶段，销售收款将成为重点。

       1、139队开发。目前139队的拆迁工作已进入尾声，接下来对土地、地上附属物、33户拆迁款、停业停产损失等补偿的确定；文物勘探；签订收储协议；进入拍卖程序。公司如果可以顺利摘牌该块土地，139队的开放就将成为房产业务的重点公司，相关人员需要尽快办理各项手续，争取早日开工，早日回款，尽快实现效益。

       2、周口香格里拉工程，在2019年度重点在于销售和招商。预计商业销售在销售额约8000万，住宅销售额2400万，该项目2019年预计回款将超过1个亿。另外未销售的商业加紧对外招商，提高公司效益。万里•城市公馆项目计划2019年全部销售完毕，预售收入约340万元。太康大酒店项目计划2019年完善手续，完成办理不动产证书，并将未出租商业尽快出租。

       （七）继续提质增效

       1、提升场地效率将各子公司占用集团的资产核算租金，提高其成本意识。自2019年起，各子公司占用集团或万里运业的相关资源，均将核算租金，该措施可以提高子公司经理的成本意识，也可以使集团了解到哪些资源没有得到充分利用，以便下一步提高利用效率。公司2019年将把西物流园建设成为许昌的卡车之家，建设4个展厅，1个自用，其余两个对商用车销售企业招租，盘活该块土地。公司将探讨南货场、周庄油库建设仓储项目的可行性，尽可能提高土地的使用效率。同时考虑其他闲置土地的利用，增加经济收入。在客运场站方面，进一步发挥客运场站的商业功能，进一步推动站商、运配、运游等业务的发展，在客运量下滑的整体市场环境下维持甚至提高客运场站的盈利能力。长葛客运站目前客流量有限，收入还没有达到老东站关闭前的水平，利用效率偏低。

       2019年，公司将通过各种途径，增加长葛汽车站始发车辆，同时商业部分加紧对外招租，增加长葛客运站的客流、人流，使长葛客运站产能较快得以合理利用，提高经济效益和社会效益。

       2019年完成太康新汽车站建设的前期选址和规划用地划拨工作。做好许昌汽车北站北移和高铁北站客运枢纽站选址和规划设计工作，使目前的客运北站更好的发展商业功能。与政府沟通零换乘汽车站的土地手续完善问题，在土地完善后尽快办理不动产证书。开展许平南汽车站的前期工作，为许昌南站的商业开发做准备。

       2、提高人员利用效率通过培训提高人员素质。2019年公司将开展职业经理人、财务人员、信息技术人员、安全技术人员培训等一系列专业素质类培训，同时进行全员综合素质培训和各业务单位内部培训，提升公司人员的专业素质和综合素质。探索部门合并。随着公司业务的发展变化，公司将探讨各单位业务部门合并的可行性，降低沟通成本，提升工作效率。根据业务发展情况，适时调整人员规模，做到业务扩大不同比例增加人员，业务缩小要同比例减少人员。在转型升级，关停并转，适应形势上迈出坚实的步伐。 3、提高资金利用效率公司2019年将加强资金管理，加紧回收应收款项，并控制对外借款的风险，对公司内部单位间的借款严格计算利息，使资金向低风险、高效益的单位流动。

       （八）加强公司内控

       1、加强财务工作。公司加强财务人员的培训，提升财务人员的素质，避免财务风险。

       2、加强审计工作。加强公司的审计工作，确保公司财务信息的真实可靠。

       3、加强稽查工作。加强客运稽查工作，大力查处黑车，查处公司司乘人员违规行为，确保公司应收尽收。打击公司内鬼外贼，强化风清气正氛围。

       4、提升融资能力。继续推进万里运业主板上市工作。

       （九）完善科技支撑

       2019年，公司科技方面的主要工作包括：

       1、加强研发工作。将与客运相关的各系统整合进统一的万里出行平台系统，并开发APP，使万里出行一个入口可以解决许昌市民所有与出行相关的问题。进一步完善万里物流云平台、无车承运人平台功能，提高对物流业务和无车承运人业务的信息支撑水平；

       2、实现对外销售。在平台功能完善的基础上实现外部销售，使中中信息具有造血功能；

       3、加强技术引进。做到内部研发和外部引进相结合，以求尽快满足业务部门的实际需求，切实做到科技在公司发展过程中的支撑和引领作用。

       （十）加强党群工作

       1、党建团建工作。通过加强党建工作，使党建工作与业务工作相结合，使业务能手成为党员，使党员发展成为业务能手，充分体现党员的模范带头作用。强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，坚决不用行贿谋求利益和发展，把公司党建工作做成民营企业的楷模。

       2、工会工作。加强工会工作，充分体现公司对员工的关怀，对困难职工进行帮扶，并充分保护员工的合法权益。

       3、妇女工作。加强妇联工作和女工工作，充分体现公司对女工的关怀，帮助困难女工。

       2019年，是许昌万里运输集团成立22周年。我们不忘初心，致力于将公司打造成综合性的运输集团，秉承“以人为本，改革创新，忠诚守信，追求卓越”的企业精神，坚持“想干事的该机会，能干事的给岗位，干成事的给地位”的用人理念，团结一致，共同努力，逐步实现“立足中原，辐射全国，走向世界”的战略目标。无论前方的路有多长，我们都将一往无前，为实现万里大业不断奋进！

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